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問題已解決
公司有1份荒山承包合同開頭寫的乙方是公司原法人代表的名字，末尾乙方也是這個人的名字并加蓋了公司的公章，交出去的承包費公司做成管理費了，后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了法人代表也更換了但因該合同未到期所以未重新簽訂新合同，問該合同的承包費應該算公司的成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
算公司成本
2023 09/01 18:15
84785040 
2023 09/01 21:13
但是因為支出的這個荒山承包費老板從來沒有交回來相關(guān)的任何收益 ，所以前幾年就把這個支出的荒山承包費做成了老板與出租方個人的往來賬，現(xiàn)在如果按老師說的進成本的話應該怎么調(diào)賬呢 ？
小菲老師 
2023 09/01 21:24
同學，你好
有公司抬頭的發(fā)票嗎
84785040
2023 09/01 22:09
沒有發(fā)票只有一張行政收據(jù)，收據(jù)抬頭是公司名稱，摘要欄寫著ⅹⅹ(老板名字)荒山承包費
84785040
2023 09/01 22:10
出租方是政府林草局
小菲老師
2023 09/01 22:14
同學，你好
你入成本，以后也不能稅前扣除，需要納稅調(diào)增
84785040
2023 09/01 22:18
我今年直接做分錄把前幾年做成往來的總金額調(diào)為成本費用不可以嗎？
小菲老師
2023 09/02 01:46
同學，你好
可以調(diào)，做到以前年度損益調(diào)整
84785040
2023 09/02 11:02
我們是小企業(yè)會計制度 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目 ，我應該做怎樣的調(diào)整分錄呢 ？
小菲老師
2023 09/02 11:03
同學你好
那直接用本年利潤
84785040
2023 09/02 11:42
以前年度付款時是:借其他應付款 貸銀行存款，跟老板收來承包費時借現(xiàn)金貸其他應付款，現(xiàn)在調(diào)賬要把以上錯賬做成管理費用怎樣做分錄？
小菲老師
2023 09/02 11:44
同學，你好
你有2個分錄，你看看你是哪個做錯了？
84785040
2023 09/02 11:56
以前做成往來賬就有兩個分錄就是說這個以前的往來賬已經(jīng)平賬了但是做錯了 ，第1個分錄不應該做成往來賬而應該進入當年的費用，第2個分錄老板交來的錢就作為借入流動資金入賬 ，現(xiàn)在怎么做調(diào)賬分錄更正呢？
小菲老師
2023 09/02 11:57
同學，你好
借：本年利潤
貸：其他應付款
第2個不用改
84785040
2023 09/02 12:16
是進本年利潤不是進利潤分配-未分配利潤？老師這樣的分錄是調(diào)成進今年損益對嗎？
小菲老師
2023 09/02 12:18
同學，你好
利潤分配-未分配利潤
84785040
2023 09/02 13:25
到底是哪個，老師能完整說一下嗎？
小菲老師
2023 09/02 13:27
同學，你好
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款
84785040
2023 09/02 14:16
這樣的話，到匯算時利潤分配-未分配利潤與上年數(shù)不一致怎么辦？
小菲老師
2023 09/02 14:16
同學，你好
你是調(diào)整以前年度損益，所以不一致
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