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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)問(wèn)題麻煩解答下謝謝公司當(dāng)月開(kāi)具銷項(xiàng)稅額2632.2，本月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎？如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是： 2.月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是： 3.本月應(yīng)交增值稅2632.2，但是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額為7078.02，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？如果需要，分錄為：9
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你好；? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的； 你要結(jié)轉(zhuǎn)后 體現(xiàn)你? 要繳留抵進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)的 ； 你 不管留抵還是繳納 ；都要結(jié)轉(zhuǎn)下； 到時(shí)和你 增值稅申報(bào)表核對(duì)一致?
2023 09/01 10:55
84785029 
2023 09/01 11:00
那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，老師
meizi老師 
2023 09/01 11:04
你好；? ?借銷項(xiàng)稅 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅? ?、 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785029
2023 09/01 11:19
看不明白[捂臉]麻煩老師了
meizi老師
2023 09/01 11:21
你好； 這個(gè)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ； 你上面不是說(shuō)你? 留抵了嘛??
84785029
2023 09/01 11:36
這個(gè)借銷項(xiàng)稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅是？
meizi老師
2023 09/01 11:40
你好；? ?銷項(xiàng)稅原來(lái)在貸方計(jì)提； 進(jìn)項(xiàng)稅 收到發(fā)票在借方做賬； 你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是不是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅反方向結(jié)轉(zhuǎn)?
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