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一次性交了房租12000 每個月攤銷1000 之前沒做賬 攤銷了半年 才建賬做賬 建賬做賬的當(dāng)月攤銷1000怎么記憑證？
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你好，這個是幾月份到幾月份的。
2023 09/01 09:31
84785045 
2023 09/01 09:34
2022年11月付款? 攤銷一年
郭老師 
2023 09/01 09:35
你好，是11月份兒到今年的十月份嗎？如果是的話，去年做了沒有，去年沒有做的話，直接今年做，借管理費用，借預(yù)付賬款，貸銀行存款12000，
借管理費用貸預(yù)付賬款12000/12*10
84785045
2023 09/01 09:37
貸銀行存款12000 當(dāng)月銀行存款金額不就對不上了嗎？
郭老師
2023 09/01 09:39
之前已經(jīng)做了，就不用做了。
84785045
2023 09/01 09:40
之前一直沒做賬 之前都是用表格統(tǒng)計的
郭老師
2023 09/01 09:40
你好，那你現(xiàn)在是做表格還是做賬？
郭老師
2023 09/01 09:41
還有你的期初余額是怎么錄入的？預(yù)付賬款里面有沒有錄入這筆錢？
84785045
2023 09/01 09:43
現(xiàn)在不做表格了? 用軟件做賬? 期初余額? 沒有預(yù)付期初? 只有實際的銀行存款期初
郭老師
2023 09/01 09:44
借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
借管理費用，貸預(yù)付賬款做這個。
84785045
2023 09/01 09:49
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/01 09:50
不用客氣，工作愉快。
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