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老師,請問下我們半年付一次房租,每個月都攤銷,年底收到發(fā)票,收到發(fā)票的時候,怎么做賬啊
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速問速答你好,你之前的分錄是怎么做的?借預(yù)付賬款貸銀行存款,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款的嗎?
2022 01/11 16:48
84784975
2022 01/11 16:49
我付的時候 是借 其他應(yīng)付-辦公室房租,貸 銀行存款
攤的時候 是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付
84784975
2022 01/11 16:50
然后是12份月收到一年的發(fā)票金額
郭老師
2022 01/11 16:55
借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784975
2022 01/11 16:59
不好意思 老師 我沒怎么看明白
郭老師
2022 01/11 17:00
你好,第一個分錄借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沒有看懂嗎?紅沖管理費(fèi)用的意思。
郭老師
2022 01/11 17:00
錢并沒有退回來用往來科目代替。
84784975
2022 01/11 17:06
哦哦 那12月份還需要攤銷當(dāng)月的房租嗎
郭老師
2022 01/11 17:23
對的
需要做分?jǐn)偟?/div>
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