問(wèn)題已解決

亂選的一個(gè)，這個(gè)具體是怎樣做的呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 21:57
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！老師正在看題目
2023 08/31 22:12
丁小丁老師
2023 08/31 22:17
您好！2017年初，計(jì)稅依據(jù)＝2000-100=1900，賬面價(jià)值是2100，賬面價(jià)值＞計(jì)稅依據(jù)，形成遞延所得稅負(fù)債＝200*25%=50，b正確 2021.12.31賬面價(jià)值1980，計(jì)稅依據(jù)＝1900-100=1800，賬面價(jià)值還是＞計(jì)稅依據(jù)，差額180，相對(duì)于之前的200，差額減少了20，所以要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)＝20*25%=5
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