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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月份購入一批桌椅，6月份的時候報賬計入固定資產(chǎn)，當(dāng)時錄入卡片，可是發(fā)現(xiàn)卡片錄錯了，7月份重新錄入，很奇怪的事，系統(tǒng)里面，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面沒有這批折舊，卡片里面已折舊月份顯示2月
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您好，折舊明細(xì)表和卡片不一樣了，這個邏輯上也不成立，需要聯(lián)系財務(wù)軟件的客服來解決了，系統(tǒng)哪里出現(xiàn)八哥了
2023 08/31 15:11
84785034 
2023 08/31 15:22
現(xiàn)在做7月份的賬，卡片里面購置時間寫5月31日，卡片里面就顯示已折舊月份2月 老師，現(xiàn)在可以把卡片里面購置時間寫為7月里面，備注下原因嗎
廖君老師 
2023 08/31 15:27
您好啊，這樣操作不行，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)模塊已經(jīng)折舊了，需要反結(jié)賬到2月，把這個卡片刪除了
84785034
2023 08/31 15:40
已經(jīng)反結(jié)賬了，都試過了
廖君老師
2023 08/31 15:41
您好，反結(jié)賬到2月，把這個固定資產(chǎn)生成憑證和折舊都刪除，可以的啊，我們在金蝶里操作過的
84785034
2023 08/31 15:47
卡片購置時間為5月，系統(tǒng)里面就是顯示已折舊月份，資產(chǎn)折舊明細(xì)表里沒有這批椅子的折舊
廖君老師
2023 08/31 15:49
您好，是折舊 了2月，我以為2月錄的卡片，那這個不麻煩，只要反結(jié)賬2個月，把固定資產(chǎn)模板生成憑證刪除就可以刪除這個卡片的
84785034
2023 08/31 16:04
老師，可能是這系統(tǒng)的原因，現(xiàn)在把卡片購置時間計到7月份，備注里注明，這樣可以嗎
84785034
2023 08/31 16:05
實(shí)際購置5月，因錄入有誤，卡片重新錄入
廖君老師
2023 08/31 16:06
您好，不刪除的話，固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊會有差異的，以后再改要反結(jié)賬好多月，不如現(xiàn)在處理了
84785034
2023 08/31 16:20
老師，固定資產(chǎn)金額能核對上的，現(xiàn)在的問題是折舊哦。5月購置，6月折舊
廖君老師
2023 08/31 16:23
您好，您點(diǎn)一個固定資產(chǎn)和總賬對賬，應(yīng)該不平吧，折舊 對不上
84785034
2023 08/31 16:49
科目余額表和卡片里的固定資產(chǎn)是核對上的
廖君老師
2023 08/31 16:51
您好，這么奇怪啊，您還是點(diǎn)一下下面這個圖標(biāo)看一下
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