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跨年的暫估現(xiàn)在收到,成本也要紅沖掉吧?發(fā)票金額跟暫估的不一樣
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速問速答同學(xué),你好
之前的分錄都沖掉
2023 08/31 13:46
84784995
2023 08/31 13:48
跨年的現(xiàn)在紅沖掉成本有影響嗎?我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,而且匯算清繳也已經(jīng)調(diào)增了過了。
小菲老師
2023 08/31 13:51
同學(xué),你好
金額不一致,那會有影響
84784995
2023 08/31 13:57
那現(xiàn)在我要怎么做這筆業(yè)務(wù)?
小菲老師
2023 08/31 14:09
同學(xué),你好
紅沖之前的分錄,然后按照正確發(fā)票重新入賬
84784995
2023 08/31 14:11
所有的都要紅沖掉嗎?暫估的原材料,還有領(lǐng)用的。然后現(xiàn)在按照發(fā)票金額做,再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
84784995
2023 08/31 14:13
像這樣全部紅沖 然后全部在重新做一遍?結(jié)轉(zhuǎn)成本、庫存商品?
小菲老師
2023 08/31 14:23
同學(xué),你好
進來發(fā)票的這一部分需要紅沖
84784995
2023 08/31 14:25
什么意思?老師能不能說清楚一點。我以前沒有遇到過這樣的情況,現(xiàn)在不知道要怎么寫這個分錄,我前面暫估5.8萬?,F(xiàn)在發(fā)票收到是62780.2.而且是跨年的。匯算清繳的時候這個5.8萬已經(jīng)做過調(diào)增了。老師可以幫我寫一下這筆業(yè)務(wù)的全部分錄嗎?
小菲老師
2023 08/31 14:29
同學(xué),你好
你把你的暫估分錄,還有金額,發(fā)給我
84784995
2023 08/31 14:33
借:原材料-暫估 5.8萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估 5.8萬
領(lǐng)用原材料
借:生產(chǎn)成本-直接材料 5.8萬
貸:原材料-暫估 5.8萬
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品-5.8萬
貸: 生產(chǎn)成本-直接材料 5.8萬
現(xiàn)在收到的發(fā)票金額不含稅金額62780.2
小菲老師
2023 08/31 14:34
借:原材料-暫估 -5.8萬
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5.8萬
領(lǐng)用原材料
借:生產(chǎn)成本-直接材料 -5.8萬
貸:原材料-暫估 -5.8萬
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品? ? ?-5.8萬
貸: 生產(chǎn)成本-直接材料 -5.8萬
現(xiàn)在收到的發(fā)票金額不含稅金額62780.2
借:原材料62780.2
貸:應(yīng)付賬款62780.2
領(lǐng)用原材料
借:生產(chǎn)成本-直接材料62780.2
貸:原材料?62780.2
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:庫存商品? ? ?62780.2
貸: 生產(chǎn)成本-直接材料 62780.2
84784995
2023 08/31 14:37
就是這個連結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本都要紅沖掉,然后按照發(fā)票在做一遍。也要按照發(fā)票金額全部做一遍,成本結(jié)轉(zhuǎn)也要做一遍。反正就是跟8月份的材料、成本沒有關(guān)系,老師是這個意思嗎?
小菲老師
2023 08/31 14:38
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784995
2023 08/31 14:40
那我今年匯算清繳的時候這個5.8萬調(diào)增了,現(xiàn)在做紅沖了。又跟今年的沒有關(guān)系,我們不是虧了?
小菲老師
2023 08/31 14:44
同學(xué),你好
沒有虧呀
84784995
2023 08/31 14:46
我5.8萬調(diào)增了,現(xiàn)在做進去的都結(jié)轉(zhuǎn)了跟今年的也沒關(guān)系了。那不是相當(dāng)于是前面調(diào)增的那個嗎?現(xiàn)在發(fā)票收到了,還不能稅前扣除。我想的對嗎?
小菲老師
2023 08/31 14:49
同學(xué),你好
你匯算清繳是清繳去年的,去年沒有收到發(fā)票,你是要調(diào)整的
現(xiàn)在收到發(fā)票,你是在本年匯算清繳的時候再調(diào)整
84784995
2023 08/31 14:50
意思是我明年做23年的匯算清繳的時候可以調(diào)減5.8萬?
小菲老師
2023 08/31 14:52
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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