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銷售貨物已收款，當月未開發(fā)票（客戶暫時未要發(fā)票），賬務處理上該確認收入確認收入，該計稅計稅，報稅做無票收入處理，但是后來的月份客戶又要發(fā)票了，后期又給開了發(fā)票，那么在開票的月份如何做賬務處理及稅務處理？
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同學你好
這個做收入結轉(zhuǎn)成本就可以了
2023 08/30 12:01
84785015 
2023 08/30 12:36
之前做無票收入報稅的當月已經(jīng)記過一次收入、銷項稅及結轉(zhuǎn)成本了，我問的是后來補開發(fā)票的當月又該怎么做賬務處理及稅務處理？
樸老師 
2023 08/30 12:46
先紅沖無票收入然后再做藍字 分錄
84785015
2023 08/30 12:57
稅務處理上呢？無票收入填負數(shù)，開票收入填正數(shù)？
樸老師
2023 08/30 13:04
同學你好
對的
是這樣申報
84785015
2023 08/30 13:40
無票收入為負數(shù)不會被預警么？
樸老師
2023 08/30 13:45
這個不會的
你藍字開票收入沖抵了不是嗎
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