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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司用對公的銀行存款向?qū)Ψ綄珣糁Ц读速M(fèi)用，比如保險(xiǎn)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，還有快遞費(fèi)，但是沒有發(fā)票，也沒有任何單據(jù)，要怎么入賬？
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你好，用銀行回單來做這個(gè)保險(xiǎn)，是職工的意外險(xiǎn)嗎？服務(wù)費(fèi)具體的是什么？
快遞費(fèi)的銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用、辦公費(fèi)？
2023 08/29 15:29
84785010 
2023 08/29 15:32
保險(xiǎn)是車子的保險(xiǎn)，如果有發(fā)票或者票據(jù)，這些會計(jì)入以下科目，管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)其實(shí)也是管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，快遞是銷售，銷售費(fèi)用-快遞費(fèi)，但是現(xiàn)在沒單據(jù)沒發(fā)票只有銀行存款，不知道該怎么處理
郭老師 
2023 08/29 15:35
這個(gè)是企業(yè)的車的保險(xiǎn)嗎？如果是的話，管理費(fèi)用保險(xiǎn)。
郭老師
2023 08/29 15:35
和有發(fā)票的一樣做就可以了，只不過是沒有發(fā)票的，不允許稅前扣除。
84785010
2023 08/29 15:36
是的，但是現(xiàn)在只有回單沒有發(fā)票和單據(jù)啊，能直接都計(jì)入費(fèi)用里嗎？
84785010
2023 08/29 15:37
呃呃呃，我感覺現(xiàn)在這么做好麻煩，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候還不得挨個(gè)找出來給稅前扣除？
郭老師
2023 08/29 15:39
對的，是的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，只要實(shí)際發(fā)生了，正常做賬就行。
84785010
2023 08/29 15:46
那可以不入費(fèi)用直接掛公司往來嗎？
郭老師
2023 08/29 15:47
可以的啊，但是你一直掛賬不合理
84785010
2023 08/29 15:50
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/29 15:52
不用客氣，工作愉快。
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