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問題已解決
老師你好，我想請教一下，公司轉(zhuǎn)給個人的機械費，現(xiàn)在代開發(fā)票回來了，這邊怎么做賬比較好呢？
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你好
借：制造費用等科目，貸：預(yù)付賬款?
2023 08/29 11:18
84785031 
2023 08/29 11:21
之前是付給個人，現(xiàn)在過了一年才開票回來，我之前記的是:借，工程施工～暫估，貸:其他應(yīng)付款～個人
84785031
2023 08/29 11:21
這樣子是不是錯了？
84785031
2023 08/29 11:21
現(xiàn)在隔了一年開票回來了，我怎么沖比較好？
鄒老師 
2023 08/29 11:29
你好
之前是付給個人，之前的分錄是，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
現(xiàn)在取得發(fā)票，借：制工程施工?等科目，貸：預(yù)付賬款?
84785031
2023 08/29 11:43
那我之前做錯了，
84785031
2023 08/29 11:45
那暫估成本呢？我之前做的是:工程施工～暫估，貸:其他應(yīng)付款，這樣對嗎？那沖暫估怎么沖比較好呢？
84785031
2023 08/29 11:47
我之前做轉(zhuǎn)給個人借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，可以的嗎？
鄒老師
2023 08/29 12:07
你好，暫估的分錄是
借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款—暫估。
沖暫估，做之前暫估相反分錄就是了
之前是付給個人，之前的分錄應(yīng)當是，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785031
2023 08/29 12:13
好的，謝謝
鄒老師
2023 08/29 12:13
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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