00:10:00
問題已解決
#提問# 老師，公司是一般納稅人，收到進項專票服務(wù)費價稅合計10萬，開出去專票服務(wù)費合計15萬，符合加計抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方開的稅率是多少？你們開出去的是多少？加計抵減的是5%還是10%？
2023 08/28 17:25
郭老師 
2023 08/28 17:26
稅率都是6%加計扣除是5%的
15萬/1.06*6%-10萬/1.06*6%-10萬/1.06*7%*5%
84785046 
2023 08/28 17:26
服務(wù)業(yè)的稅率是多少？
84785046
2023 08/28 17:28
加計扣除5%還是10%看啥呀
84785046
2023 08/28 17:29
稅率都是6%加計扣除是5%的
15萬/1.06*6%-10萬/1.06*6%-10萬/1.06*（7%*5%）這里*7%*5%咋沒看懂呢
84785046
2023 08/28 17:29
15/1.06*0.06-10/1.06*0.06*1.05=0.25不是直接這樣子？
郭老師
2023 08/28 17:33
生活服務(wù)10%，其他的都是5%。
郭老師
2023 08/28 17:35
那你的進項稅額不算嗎？15萬/1.06*6%銷項
10萬/1.06*6%進項
10萬/1.06*6%*5%進項加計抵減
7%打錯了，應(yīng)該是6%。
84785046
2023 08/28 17:36
噢噢 我直接*1.05就行了噶
郭老師
2023 08/28 17:37
可以的，可以這么做的。
84785046
2023 08/28 17:41
我剛剛看23年的政策怎么是加計抵減15%呢
郭老師
2023 08/28 17:42
你好，2023年是5%或者是10%，沒有15%的，你再去看一下吧。
84785046
2023 08/28 17:42
嗯嗯 看到了謝謝老師
郭老師
2023 08/28 17:45
不用客氣，工作愉快。
閱讀 260
描述你的問題，直接向老師提問
194
意見反饋
