問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)客戶公司是一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬(wàn)，符合加計(jì)抵減政策，本期需要繳納多少增值稅

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，符合加計(jì)抵減政策，是加計(jì)抵減多少呢？?
2023 07/12 10:43
84784950
2023 07/12 10:44
加計(jì)抵減100%了，該怎么計(jì)算了
鄒老師
2023 07/12 10:47
你好，本期需要繳納的增值稅=15萬(wàn)/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率—10萬(wàn)（1+增值稅稅率）*增值稅稅率*（1+100%）
84784950
2023 07/12 10:48
老師請(qǐng)問(wèn)，服務(wù)費(fèi)是6%的稅率不
鄒老師
2023 07/12 10:52
你好，是的，是這樣的
84784950
2023 07/12 10:56
那這樣算的話，那啟不是還有留抵了
鄒老師
2023 07/12 10:58
你好，有加計(jì)抵減的情況下，是可能 有留底稅額的?
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