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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是進(jìn)出口公司 ，購(gòu)貨的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅 出口的時(shí)候沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅 怎么做賬呢
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你好，你們單位是商貿(mào)的是嗎？借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸庫(kù)存商品
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2023 08/28 15:16
84785020 
2023 08/28 15:53
比如 借庫(kù)存商品 100000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，13000
貸銀行 銷(xiāo)售 沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 是150000 銷(xiāo)項(xiàng)的分錄怎么做呢
郭老師 
2023 08/28 15:56
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn)。
84785020
2023 08/28 16:27
那進(jìn)項(xiàng)的13000 怎么處理呢
郭老師
2023 08/28 16:27
你好，選擇退稅，勾選它可以退稅的。
84785020
2023 08/28 16:32
第一次碰到這種類(lèi)型 在哪里勾選呢是認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)嗎 還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 08/28 16:32
抵扣勾選那個(gè)頁(yè)面就有退稅勾選。
郭老師
2023 08/28 16:33
不需要轉(zhuǎn)出的，不用轉(zhuǎn)出，上面給你寫(xiě)了，
哪有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
看一下第一個(gè)回復(fù)
郭老師
2023 08/28 16:33
選擇了退稅勾選，雖然賬上做的是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，但是實(shí)際你并沒(méi)有抵扣。
84785020
2023 08/28 16:37
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15萬(wàn)。直接這么做分錄 然后勾選退稅
郭老師
2023 08/28 16:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
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