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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不上，怎么弄呀
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是你的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)嗎？
2023 08/28 09:50
84784976 
2023 08/28 09:50
對(duì)的，相差好幾萬(wàn)
84784976
2023 08/28 09:52
相差7萬(wàn)多
郭老師 
2023 08/28 09:53
你看下你做過(guò)分紅嗎？或者是以前年度損益調(diào)整。
84784976
2023 08/28 09:53
第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查開(kāi)始了，這財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，到時(shí)候會(huì)不會(huì)罰哦
郭老師
2023 08/28 09:54
這個(gè)沒(méi)有罰款的
這個(gè)不影響的。
84784976
2023 08/28 09:55
做過(guò)年度損益調(diào)整
84784976
2023 08/28 09:55
我接手公司的財(cái)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表也是負(fù)的
郭老師
2023 08/28 09:57
你好，你看一下差額是不是這個(gè)以前年度損益的，如果是的話就正確。
84784976
2023 08/28 10:02
我接手公司的財(cái)務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債表也是負(fù)的,怎么處理呀
郭老師
2023 08/28 10:03
你好，具體的哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)，如果是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話，證明你們單位是虧損的，你可以核算一下你單位企業(yè)是虧損的嗎？
84784976
2023 08/28 10:04
利潤(rùn)虧損的，庫(kù)存現(xiàn)金也是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 08/28 10:05
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)的，看一下什么原因，是少做了入賬還是什么？
84784976
2023 08/28 10:05
以前年度損益對(duì)不上
郭老師
2023 08/28 10:05
找以前年度的原因，去查一下什么原因的。
郭老師
2023 08/28 10:06
你們交接的時(shí)候需要有日記賬，你看一下日記賬里面從什么時(shí)間開(kāi)始復(fù)數(shù)，然后問(wèn)一下出納當(dāng)時(shí)這個(gè)負(fù)數(shù)怎么支付的。
84784976
2023 08/28 10:06
庫(kù)存現(xiàn)金不夠付房租，還是用的庫(kù)存現(xiàn)金做賬的
郭老師
2023 08/28 10:08
那你們這個(gè)現(xiàn)金怎么支付的，是個(gè)人墊付的話，你就做其他應(yīng)付款，別做庫(kù)存現(xiàn)金了。
84784976
2023 08/28 10:09
我今年做成其他應(yīng)付款了，之前的沒(méi)有，現(xiàn)在也不知道怎么調(diào)整唉
郭老師
2023 08/28 10:10
那你需要查一下具體的原因了。
84784976
2023 08/28 10:11
我知道查原因，前提從哪方面入手呀
郭老師
2023 08/28 10:13
你好，你問(wèn)一下出納這個(gè)是用什么支付的，然后你他的流水和你的日記賬核對(duì)一下。
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