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收到去年工傷費率調(diào)整后沒有抵扣完的款的會計分錄
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你好，是應(yīng)該退回來，沒有退回，然后以后再繼續(xù)抵扣，需要交的，是這個意思嗎？
2023 08/26 09:42
84784966 
2023 08/26 09:44
收到去年工傷費率調(diào)整后沒有抵扣完的款的會計分錄怎么寫
84784966
2023 08/26 09:45
收到去年的工傷費率調(diào)整后沒有抵扣完的款，不抵扣
郭老師 
2023 08/26 09:45
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784966
2023 08/26 09:47
是不是是借：銀行存款 貸：管理費用-工傷費用
郭老師
2023 08/26 09:48
不是的，你沒你當(dāng)時繳納的時候沒有通過應(yīng)付職工薪酬嗎？l
郭老師
2023 08/26 09:48
你當(dāng)時沒有集體嗎？
84784966
2023 08/26 09:50
因為是去年的所以所以要調(diào)利潤
84784966
2023 08/26 09:52
用管理費用-工傷
郭老師
2023 08/26 09:52
去年的你匯算清繳納稅調(diào)整了嗎？
郭老師
2023 08/26 09:52
跨年了，是不是不應(yīng)該做管理費用？
84784966
2023 08/26 09:54
沒有繳納稅調(diào)整
84784966
2023 08/26 09:55
匯算清繳納稅沒有調(diào)整
郭老師
2023 08/26 09:56
那你就用利潤分配未分配利潤。
84784966
2023 08/26 09:58
那完整的會計分錄怎么寫
郭老師
2023 08/26 09:59
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配，未分配利潤
84784966
2023 08/26 10:01
是不是借：銀行存款 貸：管理費用-工傷費用 借：管理費用-工傷費用 貸：利潤分配-未分配利潤？
郭老師
2023 08/26 10:04
你通過管理費用做什么啊，你等著以后再統(tǒng)計今年的工傷保險的時候，你把這個工傷保險就統(tǒng)計進去了吧。
84784966
2023 08/26 10:13
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 08/26 10:15
對的是的，對的是的，對的是的。l
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