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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
成本票當(dāng)年沒(méi)做，跨了兩年再做進(jìn)去可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，做以前年度損益調(diào)整
2023 08/24 16:31
84785027 
2023 08/24 16:36
比如是21年開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本票，我23年做以前年度損益調(diào)整，這樣還需要改21年和22年報(bào)表嗎
家權(quán)老師 
2023 08/24 16:36
你想稅前扣除的話(huà)，就要修改報(bào)表，重新匯算
84785027
2023 08/24 16:38
我們企業(yè)之前一直是虧損狀態(tài)
家權(quán)老師
2023 08/24 16:40
那尼可以不做匯算了
84785027
2023 08/24 16:41
老師，您說(shuō)的這個(gè)稅前扣除更改報(bào)表，這種不應(yīng)該是跨年了但是把成本繼續(xù)做到當(dāng)年才要更正的嗎，這一點(diǎn)我不是很懂
84785027
2023 08/24 16:42
您能不能把這個(gè)邏輯關(guān)系給我梳理一下
家權(quán)老師
2023 08/24 16:44
意思就是不用修改往年的報(bào)表了，本年正常做報(bào)表就是了
84785027
2023 08/24 16:45
如果當(dāng)年盈利了繳稅了，成本發(fā)票做到23年了，這種需要改以前的報(bào)表是不是
家權(quán)老師
2023 08/24 16:48
是的，就是那個(gè)意思的哈
84785027
2023 08/24 16:50
費(fèi)用發(fā)票跨年就不能入賬了是不是，還是說(shuō)可以和成本發(fā)票一個(gè)操作
家權(quán)老師
2023 08/24 16:50
跨年可以入賬，只是很麻煩的，需要修改報(bào)表
84785027
2023 08/24 16:56
還有一個(gè)問(wèn)題，就是2019年我們有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅點(diǎn)是16個(gè)點(diǎn)和10個(gè)點(diǎn)的，現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去的稅率是9個(gè)點(diǎn)的，這種進(jìn)項(xiàng)我可以抵扣增值稅嗎
84785027
2023 08/24 16:57
因?yàn)槎惵什灰粯右恢睕](méi)認(rèn)證
家權(quán)老師
2023 08/24 16:58
可以認(rèn)證抵扣的，沒(méi)問(wèn)題的
84785027
2023 08/24 16:59
稅率不一樣，抵扣之后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為多抵扣增值稅了
84785027
2023 08/24 16:59
這種會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
2023 08/24 17:03
很正常的，只要你是一般計(jì)稅就可以勾選抵扣
84785027
2023 08/24 17:04
好的，明白了，辛苦老師了，謝謝您解惑
家權(quán)老師
2023 08/24 17:08
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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