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成本票當年沒做，跨了兩年再做進去可以嗎
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可以的，做以前年度損益調整
2023 08/24 16:31
84785027 
2023 08/24 16:36
比如是21年開進來的成本票，我23年做以前年度損益調整，這樣還需要改21年和22年報表嗎
家權老師 
2023 08/24 16:36
你想稅前扣除的話，就要修改報表，重新匯算
84785027
2023 08/24 16:38
我們企業(yè)之前一直是虧損狀態(tài)
家權老師
2023 08/24 16:40
那尼可以不做匯算了
84785027
2023 08/24 16:41
老師，您說的這個稅前扣除更改報表，這種不應該是跨年了但是把成本繼續(xù)做到當年才要更正的嗎，這一點我不是很懂
84785027
2023 08/24 16:42
您能不能把這個邏輯關系給我梳理一下
家權老師
2023 08/24 16:44
意思就是不用修改往年的報表了，本年正常做報表就是了
84785027
2023 08/24 16:45
如果當年盈利了繳稅了，成本發(fā)票做到23年了，這種需要改以前的報表是不是
家權老師
2023 08/24 16:48
是的，就是那個意思的哈
84785027
2023 08/24 16:50
費用發(fā)票跨年就不能入賬了是不是，還是說可以和成本發(fā)票一個操作
家權老師
2023 08/24 16:50
跨年可以入賬，只是很麻煩的，需要修改報表
84785027
2023 08/24 16:56
還有一個問題，就是2019年我們有兩張進項發(fā)票，稅點是16個點和10個點的，現在銷項發(fā)票開出去的稅率是9個點的，這種進項我可以抵扣增值稅嗎
84785027
2023 08/24 16:57
因為稅率不一樣一直沒認證
家權老師
2023 08/24 16:58
可以認證抵扣的，沒問題的
84785027
2023 08/24 16:59
稅率不一樣，抵扣之后稅務局會不會認為多抵扣增值稅了
84785027
2023 08/24 16:59
這種會不會有稅務風險
家權老師
2023 08/24 17:03
很正常的，只要你是一般計稅就可以勾選抵扣
84785027
2023 08/24 17:04
好的，明白了，辛苦老師了，謝謝您解惑
家權老師
2023 08/24 17:08
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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