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建筑服務小規(guī)模，當期取得不含稅收入100萬，開具1%的專票，同時支付分包款含稅20萬，那么應如何繳納增值稅？還可以差額計稅了嗎？
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100萬*1%-20萬/1.01*1%
按照這個來計算的。
2023 08/24 12:04
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小規(guī)模納稅人建筑服務分包，按照差額計稅，支付分包款需要取得發(fā)票才能扣除嗎
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開了5%普票含稅收入100萬，差額成本100萬，差額后的收入是0，還開了5%專票含稅收入120萬，差額成本110萬，差額后的含稅收入10萬，不含稅收入10÷1.05×0.05=0.47619萬，在小規(guī)模增值稅申報表中怎么填寫申報
1974
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老師，建筑公司與開發(fā)商簽的清包合同，簡易計稅，建筑公司又將勞務分包給一家勞務公司，建筑公司交增值稅時可以按減除分包款后的差額計稅，那減除的這部分分包款，建筑公司可以開專票給開發(fā)商嗎？比如建筑公司收開發(fā)商100萬，支付給勞務公司80萬，建筑公司可以開100萬的專票給開發(fā)商嗎？如果開100萬的專票給開發(fā)商，那怎樣才能按（100—80）*3%差額交增值稅呢？是在電子稅務局操作嗎？
367
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老師我開票收入，3個點專票含稅20萬，不含稅194174.75，，我收款按含稅收對吧
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老師，我們是小規(guī)模，小型微利企業(yè)，我們開具20萬專票的技術(shù)服務費，發(fā)票稅率我是按照6%開具？還是按照1%開具？
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