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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)了一批貨,開了張普通發(fā)票,怎么做分錄,小規(guī)模,
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速問速答需要補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況。
2023 08/24 10:17
84785007
2023 08/24 10:19
進(jìn)了一批藥材
玲老師
2023 08/24 10:25
你好 借庫存商品,貸銀行等?
84785007
2023 08/24 10:33
那稅額呢,不用管嗎
玲老師
2023 08/24 10:35
普通發(fā)票不能抵扣的。你們采購的是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
84785007
2023 08/24 10:35
我們收到的款,做無票收入,是借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅
玲老師
2023 08/24 10:35
自產(chǎn)自銷的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?采購的。
84785007
2023 08/24 10:35
是藥材,不是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品
玲老師
2023 08/24 10:41
那就不符合抵扣的全額計(jì)入庫存?zhèn)凇?/div>
玲老師
2023 08/24 10:41
不能抵扣,全額計(jì)入庫存商品。
84785007
2023 08/24 10:41
我們收到的款,做無票收入,是借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅
84785007
2023 08/24 10:42
這個(gè)我做的分錄對(duì)嗎?
玲老師
2023 08/24 10:42
財(cái)務(wù)費(fèi)用那個(gè)是啥意思?
84785007
2023 08/24 10:44
是pos機(jī)扣的手續(xù)費(fèi)
玲老師
2023 08/24 10:48
你好,那個(gè)收入是不扣除這個(gè)手續(xù)費(fèi)的手續(xù)費(fèi),是單獨(dú)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。這樣就對(duì)了。
84785007
2023 08/24 11:04
用pos機(jī)收了一筆款,比如是12000元,手續(xù)費(fèi)是2.5‰,第二天實(shí)際到賬11970元,
84785007
2023 08/24 11:04
借:銀行存款11970
財(cái)務(wù)費(fèi)用30
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票11880.3
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅119.7
玲老師
2023 08/24 11:05
你們的收入實(shí)際是多少呢?
84785007
2023 08/24 11:21
就打個(gè)比方而已
玲老師
2023 08/24 11:28
只要你那個(gè)收入金額是對(duì)的,那就可以了。
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查看更多- 下圖這道題問題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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