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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：我在初始建賬的時(shí)候發(fā)生額借貸不平，差額整好是本年利潤(rùn)的借貸差，我想請(qǐng)你幫我看看原因
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你好！建賬用的科目余額表和你的錄入的期初表發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
2023 08/24 08:46
84784964 
2023 08/24 09:11
老師您好，發(fā)給您了，幫我看下
耿老師 
2023 08/24 09:21
你好！費(fèi)用類(lèi)科目怎么還有余額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784964
2023 08/24 09:28
老師，費(fèi)用類(lèi)的沒(méi)有余額了啊 ,損益類(lèi)的都沒(méi)有余額了 ,您看的哪個(gè)有余額
耿老師
2023 08/24 09:55
你好！第一張表實(shí)際損益發(fā)生額，這是你建賬錄入的期初表嗎？
84784964
2023 08/24 09:58
是的，財(cái)務(wù)初始余額表
耿老師
2023 08/24 10:04
你好!這個(gè)表沒(méi)有合計(jì)，他的累計(jì)金額借貸是平衡的吧？你建賬是按這金額錄入的嗎？你新建賬不是用的軟件？
84784964
2023 08/24 10:14
老師您好：借貸剛才我看了不平衡，我用的金蝶精斗云免費(fèi)的，我建賬是按照科目余額表錄入的，還沒(méi)有啟用賬套所以沒(méi)有合計(jì)
耿老師
2023 08/24 10:19
你好！建賬用的余額表借貸方也不平嗎？
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