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老師我現(xiàn)在期初余額借貸平了 本年發(fā)生額借貸也平了 但是期末余額借貸不平怎么弄呢
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您好，您指的哪里不平呢？
2020 05/11 13:26
84785031 
2020 05/11 13:39
就是表最右邊最下面合計借貸不平期末借貸余額也就是3月末余額
84785031
2020 05/11 14:03
能有什么辦法嗎？急
王曉老師 
2020 05/11 14:56
您好，H列根據(jù)哪里算出來的？
84785031
2020 05/11 14:59
這是貸方余額方向 期初貸方+本年度貸方發(fā)生額合計-借方本年合計金額
王曉老師
2020 05/11 15:08
你好，c,d,e,f列都是平著的，g列是什么呢
84785031
2020 05/11 15:51
期末借方的余額
王曉老師
2020 05/11 15:59
你好，可以把全圖發(fā)過來嗎，上面還有一些什么項目？
84785031
2020 05/11 16:08
麻煩老師了
王曉老師
2020 05/11 16:46
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，城建稅那里余額是不是錯了？
84785031
2020 05/11 16:52
對是0對吧。但是余額借貸相差24萬多不平
84785031
2020 05/11 16:55
未繳增值稅開始到地方教育費(fèi)附加都0
王曉老師
2020 05/11 17:18
你好，你再看下本年利潤余額，好像方向不對
84785031
2020 05/12 09:33
對。登記錯了應(yīng)該再借方，改好了但是金額還是差二十多萬哪里問題來著老師
84785031
2020 05/12 09:57
現(xiàn)在還差10339.41金額余額對不上了
王曉老師
2020 05/12 09:57
其他應(yīng)付款，應(yīng)該是貸方正數(shù)吧，為什么是紅字呢
84785031
2020 05/12 10:02
貸方是正數(shù)沒有紅字啊
王曉老師
2020 05/12 10:08
這個是你昨天發(fā)的吧
王曉老師
2020 05/12 10:09
這個圖片不是最新的是吧
王曉老師
2020 05/12 10:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方余額，圖片顯示紅字，是錯了吧？
84785031
2020 05/12 10:32
對我看到了是在借方應(yīng)該正
84785031
2020 05/12 10:33
現(xiàn)在就差3342.81這個金額是未分配利潤的金額 問題出在哪里
王曉老師
2020 05/12 10:59
把修改好的再發(fā)過來一份吧
84785031
2020 05/12 11:07
老師現(xiàn)在平了看看對不對
84785031
2020 05/12 11:10
這是申報表的
王曉老師
2020 05/12 11:10
你好，對的，平了就好
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