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問(wèn)題已解決
老師，專管員說(shuō)我們企業(yè)所得稅后續(xù)審核研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除被抽到，研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的臺(tái)賬有模板可以參考下嗎？
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2023 08/23 14:55
84784985 
2023 08/23 14:59
是這個(gè)嗎？我們審計(jì)后期有調(diào)整，那我按調(diào)整前登記還是調(diào)整后登記呢？
meizi老師 
2023 08/23 14:59
你好； 是的；輔助賬這個(gè)； 可以的 ；? 有調(diào)整的話； 按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)來(lái)處理； 你賬上也得按調(diào)整后的數(shù)據(jù)處理的。
84784985
2023 08/23 15:03
那這種被抽到的，稅務(wù)局的人過(guò)來(lái)，有什么需要注意的嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:04
你好； 注意下 稅費(fèi)的申報(bào)和你實(shí)際是否一致 ；? 發(fā)票 和銀行 以及申報(bào)表和賬上數(shù)據(jù) 都要一致? ； 最好先自查下
84784985
2023 08/23 15:10
企業(yè)是做電力工程的，企業(yè)自己是沒(méi)有生產(chǎn)設(shè)備的，假如在外購(gòu)的設(shè)備上加上我們研發(fā)的技術(shù)，那這個(gè)設(shè)備再出售，開具13%，可以算我們的高新收入嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:11
你好； 是的；? 算是研發(fā)銷售產(chǎn)品收入來(lái)核算的?
84784985
2023 08/23 15:15
那比如有個(gè)配電安裝工程的合同加不加我們研發(fā)的技術(shù)其實(shí)都是可以完成的，那我們企業(yè)將研發(fā)的技術(shù)用進(jìn)去了，就可以算高新收入了是嗎？
meizi老師
2023 08/23 15:16
你好；如果是涉及研發(fā) 和開發(fā)技術(shù)方面的；可以算的；但是需要有 很多資料證明的；
84784985
2023 08/23 16:15
老師，電力搶修開具9%的發(fā)票有沒(méi)有問(wèn)題
meizi老師
2023 08/23 16:16
你好；? 建筑服務(wù)修繕?lè)?wù) ；是按9%的?
84784985
2023 08/23 16:17
那維修是13%的，是其他行業(yè)的是吧？
meizi老師
2023 08/23 16:17
你好；? ?勞務(wù)維修 ；這個(gè)是俺13% ；是的
84784985
2023 08/24 08:50
老師，員工幫忙預(yù)繳的外經(jīng)證稅款，公司可以直接打還給他的嗎？這個(gè)錢是否需要申報(bào)個(gè)人所得稅
meizi老師
2023 08/24 09:30
你好； 可以 ；墊付的可以直接給他哈； 不繳納個(gè)稅的??
84784985
2023 08/24 09:33
工程所在地稅務(wù)局一般都是沒(méi)有三方協(xié)議的，不能在公司直接扣款，這種員工代墊算正常的業(yè)務(wù)吧？
meizi老師
2023 08/24 09:34
你好； 可以 ； 實(shí)際中很正常這樣的?
84784985
2023 08/24 09:38
上次就感覺喜歡你，跟你溝通問(wèn)題簡(jiǎn)單明了，可惜沒(méi)有專門的定向提問(wèn)，還有別的辦法可以找你嗎？哈哈
meizi老師
2023 08/24 09:56
你好； 可以定向提問(wèn) @我的?
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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