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問(wèn)題已解決
我方是簡(jiǎn)易征收3%的建筑勞務(wù)公司，與總承包方簽訂了勞務(wù)承包合同，又分包給各個(gè)班組，8月份我方給總承包方開(kāi)了專票300萬(wàn)，各班組給我們?nèi)ザ惥执_(kāi)的普通發(fā)票100萬(wàn)，勞務(wù)公司讓總承包方代發(fā)放農(nóng)民工專戶工資100萬(wàn)，這些能享受差額征稅嗎？具體怎么核算？
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你好，可以的，300萬(wàn)減100萬(wàn)，這個(gè)余額/1.03乘以3%，按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
2023 08/23 09:34
84785013 
2023 08/23 09:44
只有給我方開(kāi)發(fā)票才可以差額計(jì)稅嗎？像代發(fā)農(nóng)民工專戶工資以及勞務(wù)公司發(fā)給自己工人的工資是不能減的，我的理解對(duì)嗎？
郭老師 
2023 08/23 09:47
你好，你和個(gè)人簽訂的勞動(dòng)合同，給他們繳納社保做工資的也可以差額
如果是簽訂的是臨時(shí)工，對(duì)方?jīng)]有給你開(kāi)發(fā)票的，差額不了。
84785013
2023 08/23 09:50
班組7月份給我們開(kāi)的票，8月份才送來(lái)，我在申報(bào)8月份增值稅的時(shí)候減可以嗎？
郭老師
2023 08/23 09:51
你好，可以的，可以這么做的。
84785013
2023 08/23 09:57
好的，謝謝
郭老師
2023 08/23 09:57
不用客氣，工作愉快。
84785013
2023 08/23 10:02
還要麻煩問(wèn)一下，我公司以前沒(méi)用差額計(jì)稅，以前班組開(kāi)的票現(xiàn)在還能減嗎？
郭老師
2023 08/23 10:04
可以的，可以抵扣的
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