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問題已解決
會(huì)計(jì)上確認(rèn)了租金收入，但是稅法上不確認(rèn)租金收入。匯算清繳的時(shí)候這部分租金收入也沒有做調(diào)減。現(xiàn)在跨年了，才想起來，怎么處理
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可以更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳表
2023 08/21 19:58
84785002 
2023 08/21 20:00
更正會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，一般可以更正幾年的所得稅匯總清繳表
文文老師 
2023 08/21 20:01
更正不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。沒有時(shí)間限制
84785002
2023 08/21 20:05
當(dāng)時(shí)沒有開票也沒有收到款項(xiàng)，我是現(xiàn)在去改申報(bào)表合適呢？還是等給對方開票收到回款以后，調(diào)整收入好呢？
文文老師
2023 08/21 20:06
等給對方開票收到回款以后，調(diào)整收入好
84785002
2023 08/21 20:08
好的，跨年了。也能按照開票金額和之前會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)的收入進(jìn)行調(diào)整嗎？
文文老師
2023 08/21 20:08
是，能按照開票金額和之前會(huì)計(jì)上已經(jīng)確認(rèn)的收入進(jìn)行調(diào)整
84785002
2023 08/21 20:09
會(huì)不會(huì)造成財(cái)務(wù)報(bào)表收入申報(bào)和開票金額口徑不一致的情況，引起風(fēng)險(xiǎn)
文文老師
2023 08/21 20:12
本來就會(huì)存在差異，正常的稅會(huì)差異
84785002
2023 08/21 20:12
好的，謝謝老師
文文老師
2023 08/21 20:12
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84785002
2023 08/21 20:13
老師，建筑企業(yè)，按完工進(jìn)度確定的收入，怎么寫會(huì)計(jì)分錄啊
文文老師
2023 08/21 20:16
一題一問，請重新在公海中提問
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