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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，以前年度很大金額未入賬的，現(xiàn)在怎樣調(diào)整
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你好? 具體是什么業(yè)務(wù)呢?
2023 08/21 14:53
84784953 
2023 08/21 16:09
以前有筆100多萬中介服務(wù)費(fèi)，轉(zhuǎn)讓債權(quán)，直接扣款100多萬，對方開具發(fā)票是貸款服務(wù)費(fèi)
玲老師 
2023 08/21 16:18
轉(zhuǎn)讓債權(quán)這個(gè)需要描述一下具體情況。
玲老師
2023 08/21 16:18
然后中介的服務(wù)費(fèi)要是銷售商品等提供的這種就是計(jì)入銷售費(fèi)用，跨年的金額比較大，用以前年度損益調(diào)整。
84784953
2023 08/21 16:57
老師，完整分錄告知一下
玲老師
2023 08/21 17:02
債權(quán)轉(zhuǎn)讓這個(gè)不清楚有啥業(yè)務(wù)要補(bǔ)充，那寫不了準(zhǔn)確科嗎？
84784953
2023 08/21 17:03
主要是調(diào)整所得稅的
玲老師
2023 08/21 17:13
你好? 好 咱是小準(zhǔn)則 嗎?
84784953
2023 08/21 17:25
老師，現(xiàn)在要當(dāng)成有筆費(fèi)用記漏了，補(bǔ)記以前費(fèi)用調(diào)整所得稅
玲老師
2023 08/21 17:45
所以我要確定你用小準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則，因?yàn)榭颇坎灰粯?。確定了我才給你寫分錄
84784953
2023 08/21 17:49
老師，我們使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 08/21 17:59
借未分配利潤。貸應(yīng)付賬款等。
然后調(diào)整所得稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤。
84784953
2023 08/21 18:10
完整分錄呢，不調(diào)應(yīng)收賬款了
玲老師
2023 08/21 18:46
不清楚。應(yīng)付賬款有沒有付款？
84784953
2023 08/21 18:54
老師，怎樣入賬的，
玲老師
2023 08/21 20:02
應(yīng)付賬款有沒有付款？
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