問(wèn)題已解決

你好老師，去年有一筆收入未入賬，現(xiàn)在入賬是借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整對(duì)么

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 10:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還需要體現(xiàn)增值稅才是啊?
2022 06/10 10:43
84784977
2022 06/10 10:45
是的，貸以前年度損益調(diào)整 貸銷(xiāo)項(xiàng)。我問(wèn)下老師這個(gè)月如果我做以前年度損益調(diào)整的話(huà)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和提盈余公積的分錄么
鄒老師
2022 06/10 10:48
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 如果形成了利潤(rùn)，還需要提取盈余公積??
84784977
2022 06/10 10:51
那我是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄后再做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)并提盈余公積的分錄么？還是在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益以前
鄒老師
2022 06/10 10:52
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，再做提取分錄?
84784977
2022 06/10 10:55
去年年底是虧損狀態(tài)，加上現(xiàn)在這筆收入后是盈利，那我是不是應(yīng)該按這筆收入減去去年虧損的金額的差額提盈余公積？
鄒老師
2022 06/10 10:56
你好，是的，是這樣的?
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