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老師，請問月底結轉的銷售成本，軟件自動生成的對嗎？我這個月所有收入是84656.34，包括7月沒有收到款的，我這個月的庫存商品是39725.31，上個月庫存商品是37614.59，我想請教一下，這個結轉的時候，不是填那個這個月庫存商品的金額嗎？
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你好，用你的銷售數(shù)量乘以入庫單價，這個入庫單價可以是加權平均，也可以先進先出，你看一下你選擇的是哪一個。
2023 08/21 12:32
84785028 
2023 08/21 12:35
完了，我之前都沒有算過，都是按那個軟件自動生成的
84785028
2023 08/21 12:37
只是這個月，軟件生成的感覺這個成本有點多，我才發(fā)現(xiàn)，以前有的是按庫存，有的是按那個收入庫存80%轉的
郭老師 
2023 08/21 12:39
你回去可以算一下的，你每個月應該結轉的成本是多少，可以在這個月調整。
84785028
2023 08/21 12:43
前面的如果不算，礙事嗎？
84785028
2023 08/21 12:43
去年都是軟件生成的
郭老師
2023 08/21 12:45
你好，影響你的后面結轉成本金額
84785028
2023 08/21 12:56
老師，我就按稅務局查改的那時候5月份，6月份，結轉的成本如果有問題，應該怎么調整呢？
郭老師
2023 08/21 13:04
多做了借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)，少做了，做相反的。
84785028
2023 08/21 13:24
老師，開出去的維修費，修機器的，怎么結轉成本？
郭老師
2023 08/21 13:25
你好，你有維修配件和工時費嗎？如果是的話，借主營業(yè)務成本，貸應付制工薪酬，原材料等
84785028
2023 08/21 13:25
是的，有換配件，但是稅務局要開發(fā)票開明細，就麻煩，就直接開成維修費1次，就不用明細了
郭老師
2023 08/21 13:27
你好，那按照你實際來結轉成本，你最好是給他開配件加上維修費。
84785028
2023 08/21 13:28
因為有的配件是舊的換的，有的是自己淘寶上面買的 ，我們也沒有進項發(fā)票，所以不太好操作
郭老師
2023 08/21 13:29
那你這些都不需要支付嗎？公戶沒有支付？
郭老師
2023 08/21 13:29
賬上沒有做，不需要公戶支付的這些你可以不用做，你結轉成本的話，只結轉人工費的。
84785028
2023 08/21 13:29
我們不用公戶支付給人家，但是維修的話，人家需要專票，我就開了維修費1次
84785028
2023 08/21 13:30
這個人工費是隨便結轉嗎？
郭老師
2023 08/21 13:30
那就按照上面的來做。
84785028
2023 08/21 13:36
這個人工費是隨便結轉嗎？
郭老師
2023 08/21 13:38
不是
誰給他維修的，不能隨便，你哪一個都得有依據(jù)
不是說隨便做隨便寫
84785028
2023 08/21 13:39
就是公司的維修師傅維修的
郭老師
2023 08/21 13:39
銀行，那他的工資就是成本。
郭老師
2023 08/21 13:39
他的工資就是成本的。
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