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A107012 《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》填報(bào),48行“當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)的材料部分”,這個金額是全部的材料金額還是可以只用一部分金額?

84784994| 提問時間:2023 08/21 12:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!形成產(chǎn)品的對應(yīng)的材料
2023 08/21 12:02
84784994
2023 08/21 12:04
一定是對應(yīng)的全部材料金額嗎?可以只填寫一部分嗎?
宋生老師
2023 08/21 12:06
你好!是對應(yīng)的那部分材料。要填使用的材料的全額才對
84784994
2023 08/21 12:06
那就是只填寫一部分是不對的?
宋生老師
2023 08/21 12:07
你好!是的。可以這樣理解
84784994
2023 08/21 12:08
那我當(dāng)年填寫的金額不夠,明年可以在第49行“以前年度銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額”這里補(bǔ)嗎?
宋生老師
2023 08/21 12:09
你好!匯算清繳的時候補(bǔ)
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