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你好！老師，請問公司是一般納稅人，主要是電商平臺銷售貨物，公司請的代賬申報的所得稅季度預繳時，所申報的營業(yè)收入和利潤表一致，營業(yè)成本數(shù)據(jù)比如是21803.56元，但是季度申報的財務報表里利潤表的營業(yè)成本數(shù)據(jù)為23856.97元，還有利潤總額也是這種差異情況，這所得稅預繳的數(shù)據(jù)正確不？怎么調整呢？
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你好，賬面營業(yè)成本和申報表的營業(yè)成本不一致，那就說明有錯誤。
需要做? 季度所得稅申報表 的更正才是
2023 08/19 14:40
84784987 
2023 08/19 14:59
老師，還有資產負債表里，正常的未分配利潤期末余額=利潤表里“本年累計凈利潤”金額+資產負債表里“期初未分配利潤”的金額，但是上傳的季度報表數(shù)也對不上，這有問題不？需要怎么調整呢？
鄒老師 
2023 08/19 15:02
你好，這中間是什么符號？?
84784987
2023 08/19 15:04
利潤表里“本年累計凈利潤金額”加上資產負債表里未分配利潤期初余額
鄒老師
2023 08/19 15:05
你好，單位有發(fā)生以前年度損益調整事項，或者利潤分配事項嗎？?
84784987
2023 08/19 15:20
沒有，單位是2018年9月成立，單位只有一個股東，一直是沒有經濟業(yè)務發(fā)生，經濟業(yè)務的發(fā)生主要是**別人單位，直到2023年2月才開始發(fā)生銷售業(yè)務，因為是專門針對一個大企業(yè)銷售員工福利產品，所以開票收入不穩(wěn)定，有時兩個月都有是零申報，所以沒有涉及損益調整和利潤分配，這應該怎么操作呢？
鄒老師
2023 08/19 15:22
你好，沒有??發(fā)生以前年度損益調整事項，或者利潤分配事項，不符合這個關系：
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
那就說明數(shù)據(jù)是不對的，需要去查明原因，然后做相應的調整處理
84784987
2023 08/19 15:28
好的，謝謝老師的細心回答
鄒老師
2023 08/19 15:28
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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