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老師 季度預繳所得稅的營業(yè)收入、營業(yè)成本 利潤總額與財務報表的利潤表需一致嗎？
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你好，是的，根據(jù)利潤表上面本年累計數(shù)對應欄次填寫的
2021 10/14 16:00
84785007 
2021 10/14 16:02
剛一同行和我說，利潤表和預繳所得稅不需要一致，比較納悶，如果利潤表是負數(shù) ，則不需要繳納所得稅 是吧
maize老師 
2021 10/14 16:05
那是稅局沒有比對，早期不一樣，稅局也不會說啥，不過最好是一致，如果利潤表是負數(shù) ，則不需要繳納所得稅? 是
84785007
2021 10/14 16:07
他說預繳所得稅和利潤表不需要一致 到明年匯算清繳的時候再調(diào)一下就好，怎么調(diào) 真沒明白他的意思
maize老師
2021 10/14 16:14
年度匯算清繳，那必須按財務報表申報了， 有一個年報，年報到時候直接按賬上填寫，一般只有代賬公司那邊這樣干，
84785007
2021 10/14 16:15
代賬公司怎么做的
maize老師
2021 10/14 16:20
代賬公司就是瞎申報唄，之后才做賬，不是先做賬，后申報
84785007
2021 10/14 16:22
這樣子呀 我接了外賬 然后我和那邊會計說利潤是負數(shù) 不需要預繳所得稅 他說要交。然后就說了那句話 。
maize老師
2021 10/14 16:26
是不是有稅負要求，估計是有稅負要求，所以調(diào)季度預繳了，那這樣匯算清繳負擔就少點
84785007
2021 10/14 16:38
有稅負要求，這個季度少交下個季度多交不就行了 稅務局又不看季度繳納多少 是按年繳納多少所得稅。但是根據(jù)單據(jù)做實實在在利潤是負數(shù)呀
maize老師
2021 10/14 16:45
這個都挨一起交，到時候公司資金周轉(zhuǎn)不過來，還有就是分每個季度不多交，老板心里好想點，要是一次出一大筆他會心疼死
84785007
2021 10/14 16:46
恩恩 是的 但是原則上是要一致把
maize老師
2021 10/14 16:51
是的，原則上面是需要一致的
84785007
2021 10/14 16:51
好的 謝謝老師
maize老師
2021 10/14 16:58
好的我先回復別的學員了
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