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老師，供應商開來的發(fā)票一行是商品一行的折扣折讓，分錄怎么做？
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按折扣后的金額和稅金做賬就是
2023 08/19 10:44
84784985 
2023 08/19 10:45
如果一定要分開做的話分錄怎么做？
家權老師 
2023 08/19 10:48
沒有必要分開的哈，分開是自己找麻煩
84784985
2023 08/19 10:50
是內帳了，如果分開分錄怎么做？
家權老師
2023 08/19 10:51
后邊是什么附件就怎么做分錄哈
84784985
2023 08/19 10:53
幫我寫一下分錄，謝謝！
家權老師
2023 08/19 10:54
沒有附件我咋知道什么分錄呢？
84784985
2023 08/19 10:59
一張發(fā)票一行是商品一行是折扣，沒有附件
家權老師
2023 08/19 11:02
? ? ?借：原材料
? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項
? ?貸：銀行存款
84784985
2023 08/19 11:02
不是說做折讓分錄嗎
84784985
2023 08/19 11:03
跟老師說是做折讓分錄的
家權老師
2023 08/19 11:06
這個沒法做折讓的分錄。本來付款就是按折讓后的金額付款
84784985
2023 08/19 11:07
是借方呀，
84784985
2023 08/19 11:08
這跟付款有什么關系？
84784985
2023 08/19 11:08
不想做問題還是別接的好，浪費時間
家權老師
2023 08/19 11:09
借：原材料原價
? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項
? ?貸：銀行存款
? ? ? ? ?應付賬款-折讓
領用的時候
借：生產成本
? ? ? ??應付賬款-折讓
貸：原材料
? ?
84784985
2023 08/19 11:12
這樣做折讓的成本沒變少呀
家權老師
2023 08/19 11:13
你實際支付的是折讓后的銀行存款呀，怎么沒減少呢？
84784985
2023 08/19 11:18
那我問你折扣怎么沖減利潤？？？
家權老師
2023 08/19 11:21
生產成本就是折讓后的成本。銷售的折讓計入應付賬款-折讓，不影響損益的，即使是計入損益，也不能稅前扣除
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