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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下，以前給包工頭轉(zhuǎn)賬，他提供工資表，現(xiàn)在想讓他合規(guī)，他又個(gè)體戶，補(bǔ)開以前的發(fā)票可以嗎
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您好， 這個(gè)是個(gè)體戶開的發(fā)票是可以的
2023 08/18 12:57
84784974 
2023 08/18 13:11
這個(gè)是去年的，給包工頭支付了合同價(jià)，他提供的工資表，作為成本可以嗎
東老師 
2023 08/18 13:12
沒有發(fā)票肯定是不能作為成本
84784974
2023 08/18 13:16
那這個(gè)下一年用個(gè)體或者代開，可以提前做成本使用嗎？確實(shí)支付了，實(shí)際也確實(shí)是成本
東老師
2023 08/18 13:17
因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶才是成立，不能開以前的發(fā)票，不能作為以前成本扣除
84784974
2023 08/18 13:20
那如果是個(gè)人去代開呢可以嗎？
現(xiàn)在想補(bǔ)救合規(guī)，怎么做呢老師
東老師
2023 08/18 13:20
那就個(gè)人名義代開發(fā)票，以后再用個(gè)體戶開票
84784974
2023 08/18 13:20
而且現(xiàn)在好像個(gè)人去稅務(wù)局開的多，也會(huì)被查賬。這個(gè)怎么避免呢
東老師
2023 08/18 13:21
真實(shí)業(yè)務(wù)就沒事，虛開肯定是存在風(fēng)險(xiǎn)
84784974
2023 08/18 13:23
是真實(shí)的，但是個(gè)人估計(jì)會(huì)擔(dān)心繳納個(gè)人所得稅，
東老師
2023 08/18 13:23
對，要是個(gè)人代開發(fā)票會(huì)涉及到一定稅費(fèi)的
84784974
2023 08/18 13:24
去年在發(fā)票的情況下稅前抵扣了，今年現(xiàn)在補(bǔ)了發(fā)票，可以嗎？這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
東老師
2023 08/18 13:25
建議可以代開發(fā)票以后你直接把發(fā)票附到去年賬里
84784974
2023 08/18 13:26
你的意思是去年的賬里面放今年的發(fā)票，？
東老師
2023 08/18 13:26
對，也就只能這么操作
84784974
2023 08/18 13:29
第一個(gè)問題，個(gè)人代開40萬，大概需要繳納多少稅，
第二個(gè)問題，如果支付金額就只有3萬左右，這種小的，可以就放工資表嗎
東老師
2023 08/18 13:30
第一個(gè)稅費(fèi)多少不好確定，得看你們當(dāng)?shù)赜袥]有優(yōu)惠政策
東老師
2023 08/18 13:30
第二個(gè)即使金額小的話也得開票
84784974
2023 08/18 13:35
以前的核定所得稅，是不是不需要成本發(fā)票也可以，就是工資表就行了
東老師
2023 08/18 13:36
對，你要是核定征收的話，就不用需要開發(fā)票的
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