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以前年度發(fā)票補開，收入分錄以前年度已開，就是發(fā)票還沒開，現(xiàn)在補，需要做分錄嗎，如果要，那分錄怎么做
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您好，你的意思是前面已經(jīng)做了無票分錄了，現(xiàn)在開發(fā)票，是吧
2023 09/20 19:11
84785039 
2023 09/20 19:37
是的，那現(xiàn)在需要做分錄嗎
劉艷紅老師 
2023 09/20 19:39
把前面的先做負數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以了
84785039
2023 09/21 09:18
以前那筆無票收入轉(zhuǎn)入本年利潤了，現(xiàn)在收入做負數(shù)，那本年利潤要不不要做負數(shù)，后面做以前年度調(diào)整損益要轉(zhuǎn)入未分配利潤的
劉艷紅老師
2023 09/21 10:10
沖以前年度損益就可以，一正一負
84785039
2023 09/21 16:05
22年分錄23年沖紅更正：借：庫存現(xiàn)金 負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交-增-銷 負數(shù)
23發(fā)票已開 借：庫存現(xiàn)金
貸：以前年度調(diào)整損益-收入
應(yīng)交-增-銷
結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度調(diào)整損益 -收入
貸：利潤分配-未分配利潤
老師，分錄這樣寫，那不是要影響今年的主營業(yè)務(wù)收入了嗎
劉艷紅老師
2023 09/21 16:07
借：庫存現(xiàn)金 負數(shù)
借：庫存現(xiàn)金 負數(shù) 貸：以前年度調(diào)整損益-收入 負數(shù)
應(yīng)交-增-銷 負數(shù)
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