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老師你好，我想問一下我跟其他公司不是簽勞務(wù)派遣協(xié)議的，是簽了外包服務(wù)的合同，給他們代發(fā)代繳工資社保公積金，每人工資我是要收取100元服務(wù)費的，但是他先打了工資社保公積金過來，后期我們開了服務(wù)費發(fā)票后，再支付服務(wù)費給我們，我能只開服務(wù)費部分的發(fā)票嗎？按幾個點開？還是要按照勞務(wù)派遣形式差額開票
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你好，學(xué)員，按照服務(wù)費開發(fā)票，稅點6%
老師現(xiàn)在公司也有這種情況
2023 08/17 09:19
84785026 
2023 08/17 09:20
小規(guī)模納稅人稅點也是6%嗎？
冉老師 
2023 08/17 09:21
如果是小規(guī)模納稅人是3%
84785026
2023 08/17 09:22
就是這個不減按1%個點開，開普票開3%
冉老師
2023 08/17 09:23
現(xiàn)在1%和3%都可以的，學(xué)員
84785026
2023 08/17 09:32
好的，謝謝老師，那我只開服務(wù)費的發(fā)票是沒問題的就行
冉老師
2023 08/17 10:17
是的，沒問題的，老師現(xiàn)在在的公司也有這種情況
84785026
2023 08/17 10:24
好的，老師我想問一下我這個應(yīng)該怎么做賬呢，例如收到第一筆代發(fā)代繳工資社保公積金的時候，是借銀存，貸其他應(yīng)付款—應(yīng)付工資（五險一金），收到第二筆是服務(wù)費的時候是借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交收費。這樣做賬是對的嗎？還是他們的工資需要計提
冉老師
2023 08/17 10:28
是的，學(xué)員，是這樣做賬的
84785026
2023 08/17 10:34
好的謝謝老師，要是是跟對方簽的是勞務(wù)派遣的話，就算他打的第一筆是只有代發(fā)代繳的工資社保公積金，那我也要算是我的收入的預(yù)付款，后期要收第二筆服務(wù)費的時候是不是就是要開工資社保公積金加上服務(wù)費一起開差額發(fā)票給他
冉老師
2023 08/17 10:35
是的，勞務(wù)派遣就不一樣了
冉老師
2023 08/17 10:35
勞務(wù)派遣是加和開票的
84785026
2023 08/17 10:39
好的！！謝謝老師！！那我就清晰了！
冉老師
2023 08/17 10:40
好的，學(xué)員，不客氣 的
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