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門店員工買社保在公司賬戶購買，但該員工工資又是門店發(fā)的工資，這個怎么做賬？
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你好? 不是一個執(zhí)照的嗎?
2023 08/16 14:34
84785010 
2023 08/16 14:38
不是，公司是一般納稅人，門店是個體戶
玲老師 
2023 08/16 14:43
你好 二個公司分開做 社保和工資就行了??
84785010
2023 08/16 14:45
不是，門店是個體戶不買員工社保，所以社保掛在公司買了，門店是要和公司掛往來，會計分錄應(yīng)該怎么做？
玲老師
2023 08/16 14:48
你好，因為什么業(yè)務(wù)掛網(wǎng)來呢，
84785010
2023 08/16 14:50
因為是公司墊付的社保費用呀？
玲老師
2023 08/16 14:58
墊付的公司借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785010
2023 08/16 15:02
我是門店，掛往來，暫時用不可銀行存款科目
84785010
2023 08/16 15:04
是否可以用借管理費用，貸其他應(yīng)付？這個金額是只含單位部分還是單位個人部分都含？
玲老師
2023 08/16 15:06
你們計入其他應(yīng)付款，這個是對的。
借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款。
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