問(wèn)題已解決

增值稅增量留底退稅的分錄是什么

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/16 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 08/16 11:16
郭老師
2023 08/16 11:17
如果當(dāng)月退不到借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出 收到借銀行 貸其他應(yīng)收款。
84784999
2023 08/16 11:19
那這個(gè)分錄是對(duì)的不
84784999
2023 08/16 11:21
上面那個(gè)分錄有什么問(wèn)題沒(méi)，正確的怎么做
郭老師
2023 08/16 11:21
第一個(gè)分錄不要只做第二個(gè)就可以的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話，你平時(shí)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784999
2023 08/16 11:23
我就是問(wèn)一下正確的怎么做，能不能詳細(xì)講解一下
郭老師
2023 08/16 11:24
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出 收到借銀行 貸其他應(yīng)收款。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784999
2023 08/16 11:29
先寫哪一筆？
郭老師
2023 08/16 11:29
你好，先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呢，在貸方的， 在貸方發(fā)生額 結(jié)轉(zhuǎn)是最后才做。
84784999
2023 08/16 11:30
好的，謝謝
郭老師
2023 08/16 11:31
不用客氣，工作愉快。
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