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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我方已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額（特殊工種的商業(yè)保險(xiǎn)），對(duì)方開紅票，我要怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你們開紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票。
2023 08/16 08:46
84784977 
2023 08/16 08:47
然后對(duì)方把票寄給我嗎？我再怎么做分錄？
郭老師 
2023 08/16 08:48
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784977
2023 08/16 08:56
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后呢
郭老師
2023 08/16 08:57
你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)月末都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，你這個(gè)你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話一直掛賬。
84784977
2023 08/16 08:59
明天了，謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:01
不用客氣，工作愉快。
84784977
2023 08/16 09:13
老師，我的進(jìn)銷項(xiàng)是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣:
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
郭老師
2023 08/16 09:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2023 08/16 09:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/16 09:18
不用客氣，工作愉快。
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