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問題已解決
我想問下這三年我都把繳納增值稅記在已交稅金里了 請問如何調(diào)賬啊
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你好，你每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？是一般納稅人嗎？
2023 08/15 13:33
郭老師 
2023 08/15 13:33
每個月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅怎么做？
84784974 
2023 08/15 13:42
是一般 一直沒做過 當月交上月的增值稅就借 已交稅金 貸銀行存款了
郭老師
2023 08/15 13:43
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費已交稅金。
郭老師
2023 08/15 13:43
補吧，從一開始補到現(xiàn)在。
84784974
2023 08/15 13:43
所以現(xiàn)在進項稅額 銷項稅額都有余額
郭老師
2023 08/15 13:44
上面寫了看一下的寫了你看一下可以嗎。
84784974
2023 08/15 13:44
不可以一起補嗎
郭老師
2023 08/15 13:46
可以的，到時候你如果有不一致的話，你查起來的時候不方便。
84784974
2023 08/15 13:48
我應該沒問題，每筆繳納都跟增值稅報表一樣的 我可以按年度補嗎
郭老師
2023 08/15 13:50
可以的可以的可以，沒有問題。
84784974
2023 08/15 15:20
老師麻煩幫我看下 我還是全結(jié)在一起了 我加了一個減免稅款440的航信費用
郭老師
2023 08/15 15:22
可以的啊，你看下還有余額嗎。
84784974
2023 08/15 15:25
目前這個應交增值稅下面的5個子科目都沒余額了 這樣就對了吧
郭老師
2023 08/15 15:26
是的，這個是正確的。
84784974
2023 08/15 15:31
那個應交稅費-應交增值稅-減免稅款的科目余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里吧？
郭老師
2023 08/15 15:32
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以的，然后你再進一步結(jié)轉(zhuǎn)就是。
84784974
2023 08/15 15:35
還需要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎？那我上面那個分錄還缺嗎
郭老師
2023 08/15 15:37
同學，你上面結(jié)轉(zhuǎn)的不缺。
84784974
2023 08/15 15:40
老師，你不是說還要進一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784974
2023 08/15 15:41
我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)過 這次才把減免稅款的余額轉(zhuǎn)到未交里去了
郭老師
2023 08/15 15:43
哦，你不已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
郭老師
2023 08/15 15:43
你省略了一步，你省略了就不用寫了。
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