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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下這三年我都把繳納增值稅記在已交稅金里了 請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬啊
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你好，你每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？是一般納稅人嗎？
2023 08/15 13:33
郭老師 
2023 08/15 13:33
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅怎么做？
84784974 
2023 08/15 13:42
是一般 一直沒(méi)做過(guò) 當(dāng)月交上月的增值稅就借 已交稅金 貸銀行存款了
郭老師
2023 08/15 13:43
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
郭老師
2023 08/15 13:43
補(bǔ)吧，從一開(kāi)始補(bǔ)到現(xiàn)在。
84784974
2023 08/15 13:43
所以現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額都有余額
郭老師
2023 08/15 13:44
上面寫(xiě)了看一下的寫(xiě)了你看一下可以嗎。
84784974
2023 08/15 13:44
不可以一起補(bǔ)嗎
郭老師
2023 08/15 13:46
可以的，到時(shí)候你如果有不一致的話，你查起來(lái)的時(shí)候不方便。
84784974
2023 08/15 13:48
我應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，每筆繳納都跟增值稅報(bào)表一樣的 我可以按年度補(bǔ)嗎
郭老師
2023 08/15 13:50
可以的可以的可以，沒(méi)有問(wèn)題。
84784974
2023 08/15 15:20
老師麻煩幫我看下 我還是全結(jié)在一起了 我加了一個(gè)減免稅款440的航信費(fèi)用
郭老師
2023 08/15 15:22
可以的啊，你看下還有余額嗎。
84784974
2023 08/15 15:25
目前這個(gè)應(yīng)交增值稅下面的5個(gè)子科目都沒(méi)余額了 這樣就對(duì)了吧
郭老師
2023 08/15 15:26
是的，這個(gè)是正確的。
84784974
2023 08/15 15:31
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款的科目余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里吧？
郭老師
2023 08/15 15:32
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以的，然后你再進(jìn)一步結(jié)轉(zhuǎn)就是。
84784974
2023 08/15 15:35
還需要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎？那我上面那個(gè)分錄還缺嗎
郭老師
2023 08/15 15:37
同學(xué)，你上面結(jié)轉(zhuǎn)的不缺。
84784974
2023 08/15 15:40
老師，你不是說(shuō)還要進(jìn)一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784974
2023 08/15 15:41
我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 這次才把減免稅款的余額轉(zhuǎn)到未交里去了
郭老師
2023 08/15 15:43
哦，你不已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
郭老師
2023 08/15 15:43
你省略了一步，你省略了就不用寫(xiě)了。
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