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老師，如果之前沒有計提社保，但實際有銀行流水，在實際支付的時候怎么做分錄呢
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你好，在這個月補上借管理費用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款，個人負擔的社保
貸銀行存款。
2023 08/15 09:14
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法人交了社保沒有實際發(fā)放工資的銀行流水，之前從代賬公司交接過來做了發(fā)放工資和計提到管理費用的分錄，沖銷的是其他應(yīng)收款，請問這樣可以嗎？
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老師您好，我們之前有過這樣一種情況，就是銀行打的流水和當月的實際發(fā)生額對不上，實際付款的比銀行的多，但是吧銀行回執(zhí)單上面就是當月的，但是銀行流水的明細就沒有這個業(yè)務(wù)，這個是怎么回事呢
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老師好，我們之前所得稅預(yù)繳沒有按實際支付的金額計提，需要把多計提的沖掉嗎？如果需要會計分錄怎么做
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計提工資，分錄如何做？銀行扣社保，分錄怎么做？還有實際發(fā)放工資，分錄怎么做，主要就是有社保
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上個月沒有計提社保費用 這個月已經(jīng)實際付款，補計提和實際付款出去的分錄各自怎么做呢？
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