問(wèn)題已解決

上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提社保費(fèi)用 這個(gè)月已經(jīng)實(shí)際付款，補(bǔ)計(jì)提和實(shí)際付款出去的分錄各自怎么做呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，直接在這個(gè)月計(jì)提就是了哈
03/07 11:34
84784989
03/07 11:35
分錄怎么做啊
家權(quán)老師
03/07 11:37
計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
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