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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個(gè)月社保多計(jì)提了。那這個(gè)月實(shí)際發(fā)生的少了。我該怎么做分錄
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你好；? ?紅沖即可； 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 管理費(fèi)用? ； 或者是 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖哈
2023 05/26 10:59
84784985 
2023 05/26 11:02
沖紅金額是不是寫多計(jì)提和實(shí)際發(fā)生的差額數(shù)？
meizi老師 
2023 05/26 11:04
你好； 對(duì)的； 比如計(jì)提了1000 ； 你實(shí)際只有 800 ； 你紅沖寫200金額即可??
84784985
2023 05/26 11:05
還有一個(gè)，是社**回醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。我該怎么做分錄
meizi老師
2023 05/26 11:06
你好； 這個(gè)是啥原因退的；? ? 單位和個(gè)人部分都有嗎??
84784985
2023 05/26 11:09
這個(gè)是員工上月退休了。然后醫(yī)療社保那邊這個(gè)月給做的醫(yī)療減員。這個(gè)醫(yī)療都是單位承擔(dān)。
84784985
2023 05/26 11:10
是不是借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
老師這樣對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/26 11:15
你好；? ? 那你就做? 那你做； 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬；? 然后你去紅沖計(jì)提科目 就可以了。 對(duì)的??
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