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問題已解決
其他收益中含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加記抵減額800萬，企業(yè)將其計(jì)入不征稅收入。答案說會(huì)計(jì)上計(jì)入其他收與稅法一致，不用調(diào)整，但是他又作為不征稅收入，會(huì)計(jì)上如何處理才能變成不征稅收入？我覺得是會(huì)計(jì)上是不征稅，稅法上征稅，有差異需要調(diào)整
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你說的很對(duì)，
這一塊是征稅收入，要繳納企業(yè)所得稅，老師跟深圳稅務(wù)局確認(rèn)過
2023 08/15 08:02
84784977 
2023 08/15 08:06
我知道要征稅。問題是需不需要調(diào)整稅會(huì)差異。企業(yè)計(jì)入其他收益，作為不征稅收入
冉老師 
2023 08/15 08:08
不需要記入稅會(huì)差異，會(huì)計(jì)做賬記入不征稅，不影響稅務(wù)
只要稅務(wù)申報(bào)，企業(yè)所得稅申報(bào)，不填寫不征稅附表，稅務(wù)局系統(tǒng)一定計(jì)算稅的
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