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請問一下月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目一定要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好 不用這個科目可以有余額的?
2023 08/14 17:27
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，進(jìn)銷差額可不可以不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，直接把進(jìn)銷差額直接轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是不是可以這樣？
稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)：月末
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(兩者的差額)
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老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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應(yīng)交稅費(fèi)借方余額年末或月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目？
1301
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老師好，一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎？進(jìn)項銷項進(jìn)行對沖
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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