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問題已解決
老師好，就是這個月，稅局讓補繳2022年12月無票收入110萬，應(yīng)該咋做賬，2022年憑證已封
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借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費
2023 08/14 17:01
84785034 
2023 08/14 17:04
是不是還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師 
2023 08/14 17:04
是的，是的，轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面
84785034
2023 08/14 17:08
老師還有個問題，這個月稅局通知2020年有張專票，對方涉及虛開發(fā)票，要求我們進項轉(zhuǎn)出，補交稅款，這個需要怎么做分錄呢
劉艷紅老師
2023 08/14 17:09
也一樣的，通過以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 08/14 17:10
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
84785034
2023 08/14 17:14
然后補稅咋做分錄呢，
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
地稅城建稅那些咋做分錄呢
84785034
2023 08/14 17:15
以前年度損益調(diào)整科目跟管理費用一樣不，會不會最后自動結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
劉艷紅老師
2023 08/14 18:08
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
劉艷紅老師
2023 08/14 18:08
轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里面
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