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實(shí)務(wù)
問題已解決
異地施工預(yù)繳的城建稅是按7%.實(shí)際繳納，機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局出來的是按5%， 和 異地實(shí)際繳納的金額不一致
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預(yù)交的時(shí)候以項(xiàng)目所在地的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2023 08/14 13:09
84784955 
2023 08/14 13:11
之前當(dāng)月開發(fā)票，當(dāng)月做預(yù)繳，沒有問題。但這次特殊，6月開發(fā)票，7月才做的異地預(yù)繳，而且7月沒有對(duì)外開任何發(fā)票
84784955
2023 08/14 13:12
我現(xiàn)在申報(bào)是顯示增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)，城建稅還不對(duì)，我都不敢申報(bào)
玲老師 
2023 08/14 13:12
你好? 那你預(yù)交晚了 按項(xiàng)目地稅局要求處理就可以?
玲老師
2023 08/14 13:13
晚交稅率也不會(huì)變化的 可能有滯納金
84784955
2023 08/14 13:14
沒有滯納金，我做完7月份的銀行了
玲老師
2023 08/14 13:21
你好 是扣錯(cuò)了嗎 還是什么?
84784955
2023 08/14 13:49
老師您看預(yù)繳的城建稅完稅證明，和電子稅務(wù)里本月的申報(bào)不符
玲老師
2023 08/14 13:57
你好，現(xiàn)在你的意思系統(tǒng)里帶出來的數(shù)據(jù)不對(duì)嗎？
84784955
2023 08/14 14:10
是的老師，我能直接忽略申報(bào)嗎
玲老師
2023 08/14 14:15
你好? 建議手動(dòng)填寫一下不明確的? ?自己改不了 建議找稅務(wù)后再處理??
84784955
2023 08/14 14:17
假設(shè)申報(bào)系統(tǒng)的和預(yù)繳的金額一致，可以申報(bào)嗎？看著增值稅和附加稅都是負(fù)數(shù)，覺得不得勁！
玲老師
2023 08/14 14:22
你好 可以的? 多交是負(fù)數(shù) 的
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