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小規(guī)模納稅人上月無票收入已申報納稅,這個月開票了,應該怎么填報增值稅

84784977| 提問時間:2023 08/14 10:05
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個你要減少這個月未開票金額,然后開對應的發(fā)票的
2023 08/14 10:06
84784977
2023 08/14 10:08
未開票金額在哪里填,小規(guī)模申報好像沒看到
王超老師
2023 08/14 10:09
有阿,你上個月不是也有申報的嗎
84784977
2023 08/14 10:13
想問下如果上月收入確認多了,那這個月增值稅怎么報
王超老師
2023 08/14 10:16
你這個上個月要更正申報阿
84784977
2023 08/14 10:17
上個月的稅已經(jīng)交了,多交的是可以直接抵下個月的稅款嗎
王超老師
2023 08/14 10:18
不可以阿,這個是不可以的
84784977
2023 08/14 10:19
那多交的稅應該怎么辦呢
王超老師
2023 08/14 10:20
你這個上個月要更正申報阿
84784977
2023 08/14 10:23
更正完了之后,多交的稅會怎么處理呢
王超老師
2023 08/14 10:24
這個是多退少補的
84784977
2023 08/14 10:26
更正完了之后,多交的稅會出現(xiàn)在預繳增值稅那一欄,本月申報的時候直接抵掉嗎
王超老師
2023 08/14 10:26
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
84784977
2023 08/14 10:30
上月多確認收入,是要反結賬修改還是本月紅沖就可以呢
王超老師
2023 08/14 10:31
會計學堂對我們有考核要求的,是要求我們一題一答的,如果有其他問題可以重新提問的
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