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問題已解決
老師你好，上個(gè)月暫估了幾萬(wàn)的辦公費(fèi)用，分錄是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)月只到了1000元的發(fā)票，沖銷的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估的幾萬(wàn)的管理費(fèi)用里是0，到是應(yīng)付賬款是暫估的幾萬(wàn)，老師請(qǐng)教一下我這賬做對(duì)了嗎
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同學(xué)你好，暫估分錄，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，是正確的。
2023 08/12 17:39
84785039 
2023 08/12 17:42
那為啥今天沖銷的時(shí)候借管理費(fèi)用顯示余額是0，應(yīng)付賬款是暫估的幾萬(wàn)，為啥暫估的管理費(fèi)用是零
84785039
2023 08/12 17:43
明明我暫估了幾萬(wàn)的管理費(fèi)用啊
王雁鳴老師 
2023 08/12 18:04
同學(xué)你好，具體是什么財(cái)務(wù)軟件呢，麻煩你檢查一下，是不是管理費(fèi)用明細(xì)科目選擇不對(duì)呢？
84785039
2023 08/12 18:21
選對(duì)了，管理費(fèi)用辦公費(fèi)，用的是云會(huì)計(jì)么，
王雁鳴老師
2023 08/12 18:23
同學(xué)你好，這樣的話，麻煩你再看看辦公費(fèi)的明細(xì)賬，是不是有紅字的憑證出現(xiàn)？
84785039
2023 08/12 18:25
老師，這個(gè)與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)系嗎，上個(gè)月的費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
84785039
2023 08/12 18:28
我看了下明細(xì)暫估的費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了，
84785039
2023 08/12 18:32
這樣能行嗎，老師
王雁鳴老師
2023 08/12 18:37
同學(xué)你好，與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)。結(jié)轉(zhuǎn)是可以的。那你說(shuō)的為0，也就是作額為0，是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了的，如果借方?jīng)]有紅沖就可以的。
84785039
2023 08/12 18:39
這個(gè)費(fèi)用是暫估的，結(jié)轉(zhuǎn)了為0，那我今天回來(lái)1000元的發(fā)票，當(dāng)時(shí)暫估了幾萬(wàn)，回來(lái)這1000的發(fā)票給如何賬務(wù)處理
84785039
2023 08/12 18:41
如果后期回不來(lái)這幾萬(wàn)的管理費(fèi)用發(fā)票該怎么辦，余額都0了，該怎么辦呢，老師
王雁鳴老師
2023 08/12 18:45
同學(xué)你好，回來(lái)發(fā)票后，借：應(yīng)付賬款，1000元，貸：銀行存款等科目，1000元。如果后期回不來(lái)發(fā)票，就沖回原來(lái)的暫估。
84785039
2023 08/12 18:49
原來(lái)暫估的辦公費(fèi)用是零了，沖銷頂事嗎，老師？
王雁鳴老師
2023 08/12 18:56
同學(xué)你好，頂事的，再?zèng)_紅后，再結(jié)轉(zhuǎn)到損益就行了。
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