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問題已解決
老師，我是從前任會計的手工賬數(shù)據(jù)搬過來的，這些賬戶數(shù)據(jù)怎么才能平啊
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你好，實際你單位都沒有這些嗎？存貨固定資產(chǎn)都沒有。
2023 08/12 09:31
84784985 
2023 08/12 09:32
有的，可能沒有拍全吧
郭老師 
2023 08/12 09:34
你好，有的話你不需要調(diào)整的，也按照他的接著來折舊就行。
84784985
2023 08/12 09:35
問題是手工賬沒有科目明細余額，我是根據(jù)他的發(fā)生額填的，才導(dǎo)致報表不平的
郭老師
2023 08/12 09:39
他給你的期末余額是不是平衡的。
84784985
2023 08/12 09:45
他沒有期末余額，就一個發(fā)生額表格
84784985
2023 08/12 09:45
應(yīng)該說是流水賬
84784985
2023 08/12 09:46
我現(xiàn)在給怎么做
84784985
2023 08/12 09:47
怎么強行調(diào)平，把余額對上就好
84784985
2023 08/12 09:49
還有就是年初的實收資本要不要填上
郭老師
2023 08/12 10:04
差額放到未分配利潤里面去。
84784985
2023 08/12 10:05
是不是讓那四個余額數(shù)分別平了就行啊
84784985
2023 08/12 10:05
還是那四個數(shù)要一樣啊
84784985
2023 08/12 10:06
還有就是實收資本怎么辦
郭老師
2023 08/12 10:07
實收資本是你老板投資進來的，這個可以有余額，他投資進來就得有余額，還有固定資產(chǎn)，你們有沒有這個產(chǎn)品，如果有的話，必須有余額，剩下的存貨你看一下有沒有。
84784985
2023 08/12 10:08
這些余額都有的，可是最后借貸方不平怎么辦啊
郭老師
2023 08/12 10:09
差額放到未分配利潤，這個收到了嗎？
84784985
2023 08/12 10:09
發(fā)生額的借貸方也不平，咋辦
郭老師
2023 08/12 10:12
你好，期初余額錄入去年12月末的，然后期末余額錄入上一個月月末的，本期發(fā)生額就等于它兩個的差額怎么會不平。
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