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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)闆](méi)有及時(shí)交7月的社保，8月初的時(shí)候交7月費(fèi)用時(shí)，發(fā)現(xiàn)計(jì)提的與實(shí)際應(yīng)繳納的不一致，后面得知是因年中基數(shù)調(diào)整1-6月多繳了，多繳的這部分社保局做退庫(kù)，抵減了7月的應(yīng)繳納金額，未退到公司銀行賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)社保局退的這部分個(gè)人和單位的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
正常計(jì)提了嗎
2023 08/11 15:26
84784977 
2023 08/11 15:30
都是正常計(jì)提的
樸老師 
2023 08/11 15:37
那就個(gè)人部分退回來(lái)
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
單位部分直接沖減繳納和計(jì)提的分錄
84784977
2023 08/11 15:41
錢(qián)沒(méi)有實(shí)際到公司銀行賬戶(hù)里
樸老師
2023 08/11 15:53
同學(xué)你好
那是退到哪里了呢
84784977
2023 08/11 15:56
剛開(kāi)始說(shuō)了，抵減了7月的應(yīng)繳納金額
樸老師
2023 08/11 16:10
同學(xué)你好
不好意思忘記了
那你沖減應(yīng)交的就可以
借應(yīng)交社保
貸其他應(yīng)付款個(gè)人
企業(yè)部分直接抵減
賬上按抵減后的計(jì)提
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