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8月份應(yīng)計提8月份及繳納8月份社保，9月份發(fā)工資回扣員工個人付款部分，如何做會計分錄？
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借：管理費用-社保
其他應(yīng)收款-個人
貸：應(yīng)付職工-社保
借：應(yīng)付職工-社保
貸：銀行存款
9月
借：應(yīng)付職工-工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款-個人
2023 08/11 11:02
84785046 
2023 08/11 11:30
我們是七月份計提還是8月份當月計提的，當月繳納的
劉艷紅老師 
2023 08/11 11:31
你說的是8月的社保嗎？
84785046
2023 08/11 11:47
我自己做的自己是不是不對的 這是老師做的
第一張是老師做的 第二張是我做的
我是錯在哪里了老師
劉艷紅老師
2023 08/11 11:48
你分錄借貸金額都不相等，你看下
84785046
2023 08/11 11:55
這份新的，可以不
劉艷紅老師
2023 08/11 12:01
個人部分全都由公司承擔嗎？
84785046
2023 08/11 12:09
不是的 老師
劉艷紅老師
2023 08/11 12:42
那就不是計入應(yīng)付職工-個人，要計入其他應(yīng)收款
84785046
2023 08/11 14:02
這個對嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/11 14:41
不對，個人部分，計入其他應(yīng)收款-個人
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