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問題已解決
現(xiàn)在報7月的稅，然后8月2號收到客戶紅沖之前的發(fā)票，紅沖的發(fā)票是要做在7月的所屬期轉(zhuǎn)出嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
嗯
你現(xiàn)在報稅就要轉(zhuǎn)出
2023 08/11 10:42
84784966 
2023 08/11 10:48
好的，像供應(yīng)商7月開的電子發(fā)票，7月又自己紅沖掉了，我沒有勾選抵扣，那我可以不入賬嘛？就是不做進賬和紅沖的記錄，就當不存在，為0
樸老師 
2023 08/11 10:51
同學(xué)你好
這個也可以的
84784966
2023 08/11 10:52
好的，謝謝老師
樸老師
2023 08/11 11:02
滿意請給五星好評，謝謝
84784966
2023 08/11 11:03
那我紅沖，加計抵減也要相應(yīng)的把那個數(shù)減掉了
樸老師
2023 08/11 11:12
?計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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